2024年度

崇信县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

崇信县人民检察院属于司法机关，是国家法律监督机关。

1.对中共崇信县委和平凉市人民检察院负责并报告工作，接受中共崇信县委和平凉市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常委会的监督。

2.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

8.对于损坏社会公共利益的提起公益诉讼。

二、机构设置

本部门内设机构四部一室，分别有：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

本部门属于财政全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。独立核算机构数为 1个，编制人数为22人，实有人数为36人，其中：省财政拨款开支20人，聘用书记员7人;县财政拨款开支1人；临聘人员8人，单位自筹开支；退休10人,由县社保中心开支。

 

第二部分 2024年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

 

 

    二、收入决算表

 

 

    三、支出决算表

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

备注：上述表格中,本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故表七、表八无数据。

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为739.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.37万元，增长5.02%，主要原因是2024年度其他收入增加，其中退休人员经费增加，还包含一笔国家赔偿金，故相应的本年度收入、各类支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计739.72万元,其中：财政拨款收入644.75万元,占87.16%；其他收入94.98万元,占12.84%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计739.72万元,其中：基本支出554.74万元,占74.99%；项目支出184.98万元,占25.01%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为644.75万元。与上年相比,各减少59.61万元，下降8.46%。主要原因是退休人员增加，在职人员经费减少，中央转移支付资金下降，相应的本年度收入、各类支出也随之下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出644.75万元,较上年决算数减少59.61万元，下降8.46%。主要原因是退休人员增加，在职人员经费减少，中央转移支付资金下降，相应的本年度各类支出也随之下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出644.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出557.12万元,占86.41%；社会保障和就业支出29.91万元,占4.64%；卫生健康支出20.02万元,占3.11%；住房保障支出37.70万元,占5.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.96万元,支出决算为644.75万元,完成年初预算的100.43%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为554.33万元,支出决算为557.12万元,完成年初预算的100.50%,决算数大于预算数的主要原因是完成了年中调整预算追加资金支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.91万元,支出决算为29.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

3．卫生健康支出年初预算数为20.02万元,支出决算为20.02万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为37.70万元,支出决算为37.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出459.77万元。其中：

人员经费399.01万元,较上年决算数减少39.77万元，下降9.06%,主要原因是退休人员增加，在职人员经费、社会保险费下降。人员经费用途主要包括基本工资153.16万元、津贴补贴110.58万元、奖金0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费28.95万元，职工基本医疗费11.24万元，公务员医疗补助缴费8.17万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金37.7万元，其他工资福利支出47.04万元，退休费0.6万元。

公用经费60.76万元,较上年决算数增加0.18万元，增长0.30%,主要原因是取暖费、水费、印刷费、工会经费和公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费4.39万元、印刷费0.29万元、手续费0.01万元、水费0.82万元、电费3.91万元、邮电费0.22万元、取暖费4.74万元、物业管理费1.85万元、差旅费0.7万元、维修（护）费7.4万元、培训费1.04万元、公务接待费1.54万元、劳务费5.21万元、工会经费4.63万元，福利费3.59万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用14.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为32.70万元,支出决算为32.52万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数增加26.51万元，增长441.04%,主要原因是2024年购置执法执勤车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为31.00万元,支出决算为30.98万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费低于年初预算数,较上年决算数增加26.98万元，增长674.50%,主要原因是增加公务用车购置费，2024年度购置执法执勤车1辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.98万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费低于年初预算数,较上年决算数增加24.98万元，增长100%,主要原因是新购置执法执勤车1辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加2.00万元，增长50.00%,主要原因是新增执法执勤车1辆。

3.公务接待费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.54万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，控制公务接待费用支出,较上年决算数减少0.47万元，下降23.54%,主要原因是严格控制公务接待人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待16批次153人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出60.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.18万元，增长0.30%,主要原因是经济发展增长加快致使机关运行经费增加，新增执法执勤车1辆相应的公务用车运行维护费增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出1.04万元,较上年决算数减少3.06万元，下降74.63%,主要原因是严格控制培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计102.28万元,其中：政府采购货物支出69.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.34万元。授予中小企业合同金额102.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额64.58万元,占政府采购支出总额的63.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无其他车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金185万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出185万元。从评价情况来看,2024年度我院已完成中央政法转移支付资金与检察业务综合保障经费绩效目标，中央政法转移支付资金执行率达到99.98%，检察业务综合保障经费执行率达到100%。

    二、绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目绩效自评结果。

    1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.95分。项目全年预算数为155万元,执行数为154.98万元,完成预算的99.98%。

    项目绩效目标完成情况：一是完成各类检察工作，检察建议采纳率、结案率均达100%。我院以“规范建设年”活动为契机，统筹落实“三个并重”“三个善于”，在具体案件中对照检查，精准施策、重点发力，进一步规范司法行为、提升办案质效，以“高质效办好每一个案件”为准则，推进检察业务工作现代化；二是完成项目建设。我院远程提讯终端项目、视频会议系统4K超清改造项目以及潜伏威胁探针系统网络信息设备项目均已顺利采购完成，这些项目的落地为检察工作带来积极影响，它们共同为提质办案注入了新的活力，推动检察工作向更高水平迈进。三是积极开展各项委托咨询业务，专业的评审团队和咨询团队从技术可行性、实用性、性价比等多个角度出发，为我院提供科学合理的建议和决策依据，极大地提高我院在设备采购和项目决策方面的效率和准确性，为整体工作效率的提升奠定坚实基础，有力推动我院各项工作高质量发展。

    发现的主要问题及原因：我院中央政法转移支付资金预算执行进度基本达到预期，未出现偏差，无改进措施。

    中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：经综合评价与分析，我院2024年度中央政法转移支付资金绩效评价最终得分为96.95分，评价结果为“优”。

    2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

    项目绩效目标完成情况：一是顺利完成数据校验管家软件采购项目，极大地提升了检察工作的信息化水平，为检察业务提供精准的数据支持，确保案件办理更加高效准确，不断夯实检察业务能力，以专业的态度和行动，为地区的稳定发展贡献坚实的检察力量。二是我院工会始终保持积极的工作态度，精心组织开展了“追求公平正义，让检察更有温度”主题党日等一系列丰富多彩的活动，这些活动中，全体人员积极参与，共同深入探索公平正义的深刻内涵，用心感受检察工作所蕴含的温暖力量。三是开展维修维护。我院积极贯彻党的二十大精神，厚植文化育检底蕴，精心打造并维护智慧党建文化长廊，以检察文化建设铸魂聚力、强基固本，持续发挥文化引导作用，助推检察工作现代化高质量发展，以专业态度和行动为地区稳定、公平正义不懈努力。

    发现的主要问题及原因：我院新媒体演播室设备采购项目未开展，存在一定的滞后性，未能实现年初预算所定目标。

    下一步改进措施：优化预算管理机制，实施精细化预算分解，加强预算执行监督，规范执行情况，确保按工作进度加快预算执行，合理调整预算安排，避免因信息不对称导致的预算滞后或偏离。

检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：经综合评价与分析，我院2024年度检察业务综合保障经费绩效评价最终得分为88分，评价结果为“良”。

    三、部门重点绩效评价结果

    共组织对中央政法转移支付资金项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金155万元，项目评价结果为“优”。

 

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.崇信县人民检察院（本级）2024年决算公开报表

2.2024年崇信县人民检察院绩效自评报告

3.2024年度中央政法转移支付资金项目绩效评价报告

4.2024年度崇信县人民检察院绩效评价表